Faktúry
Faktúry 2023
- Faktúra č. 230001 JUDr. Stanislav Sulety 259.63 kb
- Faktúra č. 233100098 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 437.83 kb
- Spoločná úradovňa 373.44 kb
- MAS Horná Topľa Členský príspevok 2023216.42 kb
- Pracovné stretnutie starostov a primátorov 359.48 kb
- Faktúra č. 8320909263 Slovak Telecom a.s. 309.9 kb
- Faktúra č. 230029 Filip Servis s.r.o. 300.42 kb
- Faktúra č. 2300543 Slovgram313.92 kb
- Faktúra č. 15854/22 FURA s.r.o. 292.61 kb
- Faktúra č 13872/22 FURA s.r.o. 250.71 kb
- Faktúra č. 20230040 Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. 309.72 kb
- Faktúra č. 5/2023 Miroslav Dzurik 330.07 kb
- Faktúra č. 2-2023 Duo potraviny - Ladislav Demjanovič272.54 kb
- Faktúra č. 8321915075 Slovak Telecom a.s. 292.74 kb
- Faktúra č. 8321915052 Slovak Telecom a.s. 277.25 kb
- Faktúra č. 210/23 FURA s.r.o. 337.31 kb
- Faktúra č. 233101158 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 437.92 kb
- Faktúra č. 7493052795 Východoslovenská energetika a.s. 359.69 kb
- Faktúra č. FV231092 BardComp s.r.o. 307.01 kb
- Faktúra č. F20220082 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 338.16 kb
- Faktúra č. 902/23 FURA s.r.o. 314.76 kb
- Faktúra č. 903/23 FURA s.r.o. 290.82 kb
- Faktúra č. 12300003 PREMIUM BVK s.r.o. 275.39 kb
- Faktúra č. 7292369124 Východoslovenská energetika a.s. 325.86 kb
Faktúry 2022
- Faktúra č. 2112059 VKÚ Harmanec 303.38 kb
- Faktúra č. 223100139 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 402.22 kb
- Faktúra č. 502105036 RAABE384.19 kb
- Členský príspevok Mas Horná Topľa 213.6 kb
- Faktúra č. 9700071726 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 426.75 kb
- Faktúra č. 220001 JUDr. Stanislav Sulety 260.2 kb
- Faktúra č. 1128020104 Slovak Telecom a.s. 306.46 kb
- Faktúra č. 0022022 MVDr. Jozef Berec484.64 kb
- Faktúra č. 1128020103 Slovak Telecom a.s. 265.47 kb
- Faktúra č. 14199/21 FURA s.r.o. 295.82 kb
- Faktúra č. 2022002 PITMONT s.r.o. 325.29 kb
- Faktúra č. 2022000345 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 321.06 kb
- Faktúra č. 202202 Farma - Bukovina s.r.o. 270.05 kb
- Faktúra č. 221406100 Palivá a stavebniny a.s. 328.2 kb
- Faktúra č. 1520002655 Východoslovenská energetika a.s. 311.67 kb
- Faktúra č. 20220030 Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. 349.45 kb
- Faktúra č. 20220063 FILIP Security SK s.r.o.284.37 kb
- Faktúra č. 2200513 Slovgram328.31 kb
- Faktúra č. 7452979556 Východoslovenská energetika a.s. 329.89 kb
- Faktúra č. 8299120320 Slovak Telecom a.s. 258.74 kb
- Faktúra č. 8299120292 Slovak Telecom a.s. 260.51 kb
- Faktúra č. 2231012016 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 397.05 kb
- Faktúra č. 1-2022 Duo potraviny - Ladislav Demjanovič276.54 kb
- Faktúra č. 506/22 FURA s.r.o. 336.66 kb
Faktúry 2021
- Faktúra č. FV211009 BardComp s.r.o. 294.61 kb
- Faktúra č. 210100053 Ladislav Farmadin -topgarden317.27 kb
- Faktúra č. FV213003 Statex s.r.o.282.48 kb
- Faktúra č. FA-2021-01-15 OTEC & SYN s.r.o. 632.98 kb
- Faktúra č. 8275561064 Slovak Telekom, a.s.568.52 kb
- Faktúra č.2021VFA0005 Lekáreň Vinbarg s.r.o.363.87 kb
- Faktúra č. 213100489 CWS - boco Slovensko s.r.o. 418.61 kb
- Faktúra č. 2021004 Ján Borecký 232.8 kb
- Faktúra č. 8275817600 Slovak Telekom, a.s.597.36 kb
- Faktúra č. 20210007 Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.334.36 kb
- Faktúra č. 2100365 Slovgram319.09 kb
- Faktúra č. 6213856863 Slovak Telekom, a.s.283.81 kb
- Faktúra č. FV213017 Statex s.r.o.279.25 kb
- Faktúra č. 20211002 Farma Bukovina, s.r.o. 277.2 kb
- Faktúra č. 202/21 FURA s.r.o. 303.03 kb
- Faktúra č. 200/21 FURA s.r.o. 331.22 kb
- Faktúra č. 20210006 TONERY s.r.o. 324.88 kb
- Faktúra č. 7476821937 VSE a.s.383.13 kb
- Faktúra č. 8276939932 Slovak Telekom, a.s.540.54 kb
- Faktúra č. 8276939944 Slovak Telekom, a.s.525.34 kb
- Faktúra č. 303/21 FURA s.r.o. 357.64 kb
- Faktúra č. 20210065 SUPER EXPRES, s.r.o. 315.61 kb
- Faktúra č. 70740160 KOMENSKY ,s.r.o. 307.92 kb
- Faktúra č. 410210002 Správa a údržba ciest PSK272.71 kb
Faktúry 2020
- Faktúra č. 20zf0007 webex.digital s.r.o.180.11 kb
- Faktúra č. FV200011 AWYN, s.r.o. 196.59 kb
- Faktúra č. 41200002 Správa a údržba ciest PSK183.49 kb
- Faktúra č. 8251010111 Slovak Telekom, a.s.321.21 kb
- Faktúra č. 138/20 FURA s.r.o. 207.39 kb
- Faktúra č. 825134459 Slovak Telekom, a.s.336.13 kb
- Faktúra č. 1400353758 O2 Slovakia, s.r.o. 0 b
- Faktúra č. 200016 KULL, s.r.o. 205.71 kb
- Faktúra č. 16950/19 FURA s.r.o. 205.16 kb
- Faktúra č. 19121139 Ladislav Kuľka - VK & spol. 0 b
- Faktúra č. FV200005 Alexander Baran - AlBa Geo197.03 kb
- faktúra č. 2/2020 Ján KROK - BYT INTERIER221.89 kb
- Faktúra č. 20200081 Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.225.25 kb
- Faktúra č. 447/20 FURA s.r.o. 202.26 kb
- Faktúra č. 8251731134 Slovak Telekom, a.s.0 b
- Faktúra č. 8251731151 Slovak Telekom, a.s.302.83 kb
- Faktúra č. 7449484510 VSE a.s.251.15 kb
- Faktúra č. 7449485311 VSE a.s.240.27 kb
- Faktúra č. 1-2020 Potraviny DUO 192.14 kb
- Faktúra č. 2020004 TONERY s.r.o. 214.16 kb
- Faktúra č. 518/20 FURA s.r.o. 235.75 kb
- člensky príspevok miestna akčná skupina Horná topľa150.65 kb
- Faktúra č. 01/2020 Ján KROK - BYT INTERIER227.48 kb
- Faktúra č. 2918489 Východoslovenská energetika a.s.228.2 kb
Faktúry 2019
- Faktúra č. 190017 wbx, s.r.o. 180.5 kb
- Faktúra č. 201900781 GHP connection, s.r.o. 0 b
- Faktúra č. 7111825002 VSD218 kb
- Faktúra č. 7292910359 VSE a.s.269.15 kb
- Faktúra č. 2019-01007 Vladimír Kažimir - HOBBY0 b
- Faktúra č FV191045 BardComp s.r.o. 190.07 kb
- Faktúra č. 8225377067 Slovak Telekom, a.s.417.06 kb
- Faktúra č. 2019/002 Obec Kľušov173 kb
- Faktúra č. 1900323 Slovgram236.73 kb
- Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA Členský príspevok 154.85 kb
- Faktúra č. 51/19 FURA s.r.o. 245.31 kb
- Faktúra č. 8225647109 Slovak Telekom, a.s.345.56 kb
- Faktúra č. 1340031223 O2 Slovakia, s.r.o. 367.01 kb
- Faktúra č. 20190011 Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.202.64 kb
- Faktúra č. 8226046386 Slovak Telekom, a.s.0 b
- Faktúra č. 8226046405 Slovak Telekom, a.s.299.68 kb
- Faktúra č. 7456174026 VSE a,s, 291.81 kb
- Faktúra č. 7456173166 VSE a.s.286.11 kb
- Faktúra č. 201902383 GHP connection, s.r.o. 143.08 kb
- Faktúra č. 1026/19 FURA s.r.o. 218.98 kb
- Faktúra č. FV191097 BardComp s.r.o. 171.1 kb
- Faktúra č. 7293755826 VSE a.s.271.64 kb
- Faktúra č. 20191001 Farma Bukovina, s.r.o. 203.4 kb
- Faktúra č. 1-2019 Potraviny DUO 199.09 kb
Faktúry 2018
- GHP connection, s.r.o. Faktúra č. 201800833202.28 kb
- Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA Členský príspevok168.72 kb
- Faktúra č. FV181025 BardComp s.r.o. 214.65 kb
- Faktúra č. 8201357236 Slovak Telekom a.s.297.77 kb
- Faktúra č 20180031 FILIP Security SK, s.r.o.216.76 kb
- Faktúra č. 18097/17 FURA s.r.o.219.39 kb
- Faktúra č. FV180006 Alexander Baran 232.76 kb
- Faktúra č. 18010375 CBS spol, s.r.o.198.29 kb
- Faktúra č. 18548/17 FURA s.r.o.221.04 kb
- Faktúra č. 8201620943 Slovak Telekom a.s.212.24 kb
- Faktúra č. 1182722457 O2 Slovakia, s.r.o. 317.03 kb
- Faktúra č. 0019/2018 AQUASPIŠ spol. s.r.o.233.1 kb
- Faktúra č. 142/18 FURA s.r.o.252.28 kb
- Faktúra č. 8202000746 Slovak Telekom, a.s.209.55 kb
- Faktúra č. 8202000768 Slovak Telekom a.s.211.8 kb
- Faktúra č. 7476169167 VSE a.s.290.35 kb
- Faktúra č. 7476169167 VSE a.s.290.35 kb
- Faktúra č. 7476168191 VSE a.s.295.68 kb
- Faktúra č. 18810252 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu 224.74 kb
- Faktúra č. 201802314 GHP connection, s.r.o.208.08 kb
- Faktúra č. 2018/002 Bobecký Ján 180.58 kb
- Faktúra č. 1-2018 Potraviny DUO191.42 kb
- Faktúra č. 7293512584 VSE a.s.267.52 kb
- Faktúra č. 8203326669 Slovak Telekom, a.s.340.93 kb
Faktúry 2017
- Faktúra č. 6818595335 Komunálna poisťovňa 332.46 kb
- Faktúra č. 201700892 GHP connection 204.5 kb
- Faktúra č. VH/17/0162 CBS spol. s.r.o. 245.09 kb
- Faktúra č. 3412093118 Slovak Telecom 296.48 kb
- Faktúra č. 1172200595 Ševt a.s.253.73 kb
- Členský príspevok 2017 MAS Horná Topľa 171.38 kb
- Služby spoločnej úradovne 1. Q Spoločná úradovňa Sveržov244.17 kb
- Faktúra č. 2017002 Tonery s.r.o. 212.44 kb
- Faktúra č. 3412155923 Slovak Telecom 210.18 kb
- Faktúra č. FV171097 BardComp s.r.o. 194.51 kb
- Faktúra č. 1150282652 O2 Slovakia s.r.o.330.92 kb
- Faktúra č. 0014/2017 Aquaspiš spol. s.r.o. 279.52 kb
- Faktúra č. 2017002 PAMEX MP s.r.o.218.62 kb
- Faktúra č. 2-2017 Potraviny - Duo221.75 kb
- Faktúra č. 1-2017 Potraviny - Duo 220.98 kb
- Faktúra č. 2250001854 VSE315.17 kb
- Faktúra č. 2250058448 VSE302.94 kb
- Faktúra č. 175/17 Fura s.r.o. 256.45 kb
- Faktúra č. 201702352 GHP connection242.85 kb
- Faktúra č. 2793058934 Slovak Telecom 235.7 kb
- Faktúra č. 7793058915 Slovak Telecom 244.57 kb
- Faktúra č. FV17005 Jozef Valko - Eurolining208.08 kb
- Faktúra č. 8800321923 RTVS321.99 kb
- Faktúra č. 3413066336 Slovak Telecom 309.93 kb
Faktúry 2016
- Faktúra č. 045/2016 Jozef Choma 837.96 kb
- Faktúra č. VH/16/0183 CBS spol.866.3 kb
- Faktúra č. 201600904 GHP connection690.43 kb
- Faktúra č. 3/2016 Horst Biznis738.36 kb
- Faktúra č. 7600526790 Slovak Telecom 1190.3 kb
- Faktúra č. 2016001 PAMEX MP s.r.o.798.76 kb
- Faktúra č. 2162200042 ŠEVT s.r.o.900.49 kb
- Faktúra č. 7600593467 Slovak Telecom 1450.99 kb
- Faktúra č. 49/16 FURA s.r.o.829.73 kb
- Faktúra č. 50/16 FURA s.r.o.855.22 kb
- Faktúra č. 0012/2016 AQUASPIŠ876.5 kb
- Faktúra č. 1118015026 O2 Slovakia 883.21 kb
- Faktúra č. 1/2016 L a M INSTAL 1117.82 kb
- Faktúra č. 90308413 VVS Košice918.59 kb
- Faktúra č. 195/16 FURA s.r.o.846.14 kb
- Faktúra č. 1-2016 Potraviny DUO778.93 kb
- Faktúra č. 1781864375 Slovak Telecom 957.06 kb
- Faktúra č. 7781864355 Slovak Telecom 914.1 kb
- Faktúra č. 7445657654 Východoslovenská energetika 1257.55 kb
- Faktúra č. 7445658938 Východoslovenská energetika 1173.86 kb
- Faktúra č. 00030/2016 Richard Krajčík842.41 kb
- Faktúra č. FV161103 BardComp s.r.o.681.4 kb
- Faktúra č. 410160002 Správa ciest716.16 kb
- Faktúra č. 201602231 GHP connection703.38 kb
Faktúry 2015
- Faktúra č. 20150008 Pavelčákovci 208.69 kb
- Faktúra č. AA15003 M4GREEN s.r.o.210.82 kb
- Faktúra č. VH/15/0227 CBS spol.170.64 kb
- Faktúra č. 7500462512 Slovak Telecom 224.92 kb
- Faktúra č. 24/15 FURA s.r.o.165.79 kb
- Faktúra č. 2015001 PAMEX MP s.r.o.151.29 kb
- Faktúra č. 20150013 Ľubomír Kaščák132.64 kb
- Faktúra č. FV140766 BardComp s.r.o.145.89 kb
- Faktúra č. FV150050 BardComp s.r.o.149.49 kb
- Faktúra č. FV150051 BardComp s.r.o.194.92 kb
- Faktúra č. FV150049 BardComp s.r.o.150.06 kb
- Faktúra č. 0015/2015 AQUASPIŠ172.67 kb
- Faktúra č. 2770513382 Slovak Telecom 160.13 kb
- Faktúra č. 8770513362 Slovak Telecom 156.01 kb
- Faktúra č. 7455319757 Východoslovenská energetika 208.4 kb
- Faktúra č. 1090819901 O2 Slovakia 201.59 kb
- Faktúra č. 8501014639 Le cheque dejeuner158.14 kb
- Faktúra č. 4/2015 Dzurik Miroslav 195.45 kb
- Faktúra č. 410150004 Správa ciest150.74 kb
- Faktúra č. 2-2015 Potraviny DUO131.29 kb
- Faktúra č. 0081/2015 AQUASPIŠ172.56 kb
- Faktúra č. 614056 Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne152.41 kb
- Faktúra č. 614057 Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne150.85 kb
- Faktúra č. FV150168 BardComp s.r.o.154.5 kb