Faktúry 2023

• Faktúra č. 230001 JUDr. Stanislav Sulety
  
  259.63 kb
• Faktúra č. 233100098 CWS - boco Slovensko, s.r.o.
  
  437.83 kb
• Spoločná úradovňa
  
  373.44 kb
• MAS Horná Topľa Členský príspevok 2023
  
  216.42 kb
• Pracovné stretnutie starostov a primátorov
  
  359.48 kb
• Faktúra č. 8320909263 Slovak Telecom a.s.
  
  309.9 kb
• Faktúra č. 230029 Filip Servis s.r.o.
  
  300.42 kb
• Faktúra č. 2300543 Slovgram
  
  313.92 kb
• Faktúra č. 15854/22 FURA s.r.o.
  
  292.61 kb
• Faktúra č 13872/22 FURA s.r.o.
  
  250.71 kb
• Faktúra č. 20230040 Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
  
  309.72 kb
• Faktúra č. 5/2023 Miroslav Dzurik
  
  330.07 kb
• Faktúra č. 2-2023 Duo potraviny - Ladislav Demjanovič
  
  272.54 kb
• Faktúra č. 8321915075 Slovak Telecom a.s.
  
  292.74 kb
• Faktúra č. 8321915052 Slovak Telecom a.s.
  
  277.25 kb
• Faktúra č. 210/23 FURA s.r.o.
  
  337.31 kb
• Faktúra č. 233101158 CWS - boco Slovensko, s.r.o.
  
  437.92 kb
• Faktúra č. 7493052795 Východoslovenská energetika a.s.
  
  359.69 kb
• Faktúra č. FV231092 BardComp s.r.o.
  
  307.01 kb
• Faktúra č. F20220082 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka
  
  338.16 kb
• Faktúra č. 902/23 FURA s.r.o.
  
  314.76 kb
• Faktúra č. 903/23 FURA s.r.o.
  
  290.82 kb
• Faktúra č. 12300003 PREMIUM BVK s.r.o.
  
  275.39 kb
• Faktúra č. 7292369124 Východoslovenská energetika a.s.
  
  325.86 kb

Faktúry 2022

• Faktúra č. 2112059 VKÚ Harmanec
  
  303.38 kb
• Faktúra č. 223100139 CWS - boco Slovensko, s.r.o.
  
  402.22 kb
• Faktúra č. 502105036 RAABE
  
  384.19 kb
• Členský príspevok Mas Horná Topľa
  
  213.6 kb
• Faktúra č. 9700071726 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  
  426.75 kb
• Faktúra č. 220001 JUDr. Stanislav Sulety
  
  260.2 kb
• Faktúra č. 1128020104 Slovak Telecom a.s.
  
  306.46 kb
• Faktúra č. 0022022 MVDr. Jozef Berec
  
  484.64 kb
• Faktúra č. 1128020103 Slovak Telecom a.s.
  
  265.47 kb
• Faktúra č. 14199/21 FURA s.r.o.
  
  295.82 kb
• Faktúra č. 2022002 PITMONT s.r.o.
  
  325.29 kb
• Faktúra č. 2022000345 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
  
  321.06 kb
• Faktúra č. 202202 Farma - Bukovina s.r.o.
  
  270.05 kb
• Faktúra č. 221406100 Palivá a stavebniny a.s.
  
  328.2 kb
• Faktúra č. 1520002655 Východoslovenská energetika a.s.
  
  311.67 kb
• Faktúra č. 20220030 Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
  
  349.45 kb
• Faktúra č. 20220063 FILIP Security SK s.r.o.
  
  284.37 kb
• Faktúra č. 2200513 Slovgram
  
  328.31 kb
• Faktúra č. 7452979556 Východoslovenská energetika a.s.
  
  329.89 kb
• Faktúra č. 8299120320 Slovak Telecom a.s.
  
  258.74 kb
• Faktúra č. 8299120292 Slovak Telecom a.s.
  
  260.51 kb
• Faktúra č. 2231012016 CWS - boco Slovensko, s.r.o.
  
  397.05 kb
• Faktúra č. 1-2022 Duo potraviny - Ladislav Demjanovič
  
  276.54 kb
• Faktúra č. 506/22 FURA s.r.o.
  
  336.66 kb

Faktúry 2021

• Faktúra č. FV211009 BardComp s.r.o.
  
  294.61 kb
• Faktúra č. 210100053 Ladislav Farmadin -topgarden
  
  317.27 kb
• Faktúra č. FV213003 Statex s.r.o.
  
  282.48 kb
• Faktúra č. FA-2021-01-15 OTEC & SYN s.r.o.
  
  632.98 kb
• Faktúra č. 8275561064 Slovak Telekom, a.s.
  
  568.52 kb
• Faktúra č.2021VFA0005 Lekáreň Vinbarg s.r.o.
  
  363.87 kb
• Faktúra č. 213100489 CWS - boco Slovensko s.r.o.
  
  418.61 kb
• Faktúra č. 2021004 Ján Borecký
  
  232.8 kb
• Faktúra č. 8275817600 Slovak Telekom, a.s.
  
  597.36 kb
• Faktúra č. 20210007 Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
  
  334.36 kb
• Faktúra č. 2100365 Slovgram
  
  319.09 kb
• Faktúra č. 6213856863 Slovak Telekom, a.s.
  
  283.81 kb
• Faktúra č. FV213017 Statex s.r.o.
  
  279.25 kb
• Faktúra č. 20211002 Farma Bukovina, s.r.o.
  
  277.2 kb
• Faktúra č. 202/21 FURA s.r.o.
  
  303.03 kb
• Faktúra č. 200/21 FURA s.r.o.
  
  331.22 kb
• Faktúra č. 20210006 TONERY s.r.o.
  
  324.88 kb
• Faktúra č. 7476821937 VSE a.s.
  
  383.13 kb
• Faktúra č. 8276939932 Slovak Telekom, a.s.
  
  540.54 kb
• Faktúra č. 8276939944 Slovak Telekom, a.s.
  
  525.34 kb
• Faktúra č. 303/21 FURA s.r.o.
  
  357.64 kb
• Faktúra č. 20210065 SUPER EXPRES, s.r.o.
  
  315.61 kb
• Faktúra č. 70740160 KOMENSKY ,s.r.o.
  
  307.92 kb
• Faktúra č. 410210002 Správa a údržba ciest PSK
  
  272.71 kb

Faktúry 2020

• Faktúra č. 20zf0007 webex.digital s.r.o.
  
  180.11 kb
• Faktúra č. FV200011 AWYN, s.r.o.
  
  196.59 kb
• Faktúra č. 41200002 Správa a údržba ciest PSK
  
  183.49 kb
• Faktúra č. 8251010111 Slovak Telekom, a.s.
  
  321.21 kb
• Faktúra č. 138/20 FURA s.r.o.
  
  207.39 kb
• Faktúra č. 825134459 Slovak Telekom, a.s.
  
  336.13 kb
• Faktúra č. 1400353758 O2 Slovakia, s.r.o.
  
  0 b
• Faktúra č. 200016 KULL, s.r.o.
  
  205.71 kb
• Faktúra č. 16950/19 FURA s.r.o.
  
  205.16 kb
• Faktúra č. 19121139 Ladislav Kuľka - VK & spol.
  
  0 b
• Faktúra č. FV200005 Alexander Baran - AlBa Geo
  
  197.03 kb
• faktúra č. 2/2020 Ján KROK - BYT INTERIER
  
  221.89 kb
• Faktúra č. 20200081 Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
  
  225.25 kb
• Faktúra č. 447/20 FURA s.r.o.
  
  202.26 kb
• Faktúra č. 8251731134 Slovak Telekom, a.s.
  
  0 b
• Faktúra č. 8251731151 Slovak Telekom, a.s.
  
  302.83 kb
• Faktúra č. 7449484510 VSE a.s.
  
  251.15 kb
• Faktúra č. 7449485311 VSE a.s.
  
  240.27 kb
• Faktúra č. 1-2020 Potraviny DUO
  
  192.14 kb
• Faktúra č. 2020004 TONERY s.r.o.
  
  214.16 kb
• Faktúra č. 518/20 FURA s.r.o.
  
  235.75 kb
• člensky príspevok miestna akčná skupina Horná topľa
  
  150.65 kb
• Faktúra č. 01/2020 Ján KROK - BYT INTERIER
  
  227.48 kb
• Faktúra č. 2918489 Východoslovenská energetika a.s.
  
  228.2 kb

Faktúry 2019

• Faktúra č. 190017 wbx, s.r.o.
  
  180.5 kb
• Faktúra č. 201900781 GHP connection, s.r.o.
  
  0 b
• Faktúra č. 7111825002 VSD
  
  218 kb
• Faktúra č. 7292910359 VSE a.s.
  
  269.15 kb
• Faktúra č. 2019-01007 Vladimír Kažimir - HOBBY
  
  0 b
• Faktúra č FV191045 BardComp s.r.o.
  
  190.07 kb
• Faktúra č. 8225377067 Slovak Telekom, a.s.
  
  417.06 kb
• Faktúra č. 2019/002 Obec Kľušov
  
  173 kb
• Faktúra č. 1900323 Slovgram
  
  236.73 kb
• Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA Členský príspevok
  
  154.85 kb
• Faktúra č. 51/19 FURA s.r.o.
  
  245.31 kb
• Faktúra č. 8225647109 Slovak Telekom, a.s.
  
  345.56 kb
• Faktúra č. 1340031223 O2 Slovakia, s.r.o.
  
  367.01 kb
• Faktúra č. 20190011 Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
  
  202.64 kb
• Faktúra č. 8226046386 Slovak Telekom, a.s.
  
  0 b
• Faktúra č. 8226046405 Slovak Telekom, a.s.
  
  299.68 kb
• Faktúra č. 7456174026 VSE a,s,
  
  291.81 kb
• Faktúra č. 7456173166 VSE a.s.
  
  286.11 kb
• Faktúra č. 201902383 GHP connection, s.r.o.
  
  143.08 kb
• Faktúra č. 1026/19 FURA s.r.o.
  
  218.98 kb
• Faktúra č. FV191097 BardComp s.r.o.
  
  171.1 kb
• Faktúra č. 7293755826 VSE a.s.
  
  271.64 kb
• Faktúra č. 20191001 Farma Bukovina, s.r.o.
  
  203.4 kb
• Faktúra č. 1-2019 Potraviny DUO
  
  199.09 kb

Faktúry 2018

• GHP connection, s.r.o. Faktúra č. 201800833
  
  202.28 kb
• Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA Členský príspevok
  
  168.72 kb
• Faktúra č. FV181025 BardComp s.r.o.
  
  214.65 kb
• Faktúra č. 8201357236 Slovak Telekom a.s.
  
  297.77 kb
• Faktúra č 20180031 FILIP Security SK, s.r.o.
  
  216.76 kb
• Faktúra č. 18097/17 FURA s.r.o.
  
  219.39 kb
• Faktúra č. FV180006 Alexander Baran
  
  232.76 kb
• Faktúra č. 18010375 CBS spol, s.r.o.
  
  198.29 kb
• Faktúra č. 18548/17 FURA s.r.o.
  
  221.04 kb
• Faktúra č. 8201620943 Slovak Telekom a.s.
  
  212.24 kb
• Faktúra č. 1182722457 O2 Slovakia, s.r.o.
  
  317.03 kb
• Faktúra č. 0019/2018 AQUASPIŠ spol. s.r.o.
  
  233.1 kb
• Faktúra č. 142/18 FURA s.r.o.
  
  252.28 kb
• Faktúra č. 8202000746 Slovak Telekom, a.s.
  
  209.55 kb
• Faktúra č. 8202000768 Slovak Telekom a.s.
  
  211.8 kb
• Faktúra č. 7476169167 VSE a.s.
  
  290.35 kb
• Faktúra č. 7476169167 VSE a.s.
  
  290.35 kb
• Faktúra č. 7476168191 VSE a.s.
  
  295.68 kb
• Faktúra č. 18810252 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
  
  224.74 kb
• Faktúra č. 201802314 GHP connection, s.r.o.
  
  208.08 kb
• Faktúra č. 2018/002 Bobecký Ján
  
  180.58 kb
• Faktúra č. 1-2018 Potraviny DUO
  
  191.42 kb
• Faktúra č. 7293512584 VSE a.s.
  
  267.52 kb
• Faktúra č. 8203326669 Slovak Telekom, a.s.
  
  340.93 kb

Faktúry 2017

• Faktúra č. 6818595335 Komunálna poisťovňa
  
  332.46 kb
• Faktúra č. 201700892 GHP connection
  
  204.5 kb
• Faktúra č. VH/17/0162 CBS spol. s.r.o.
  
  245.09 kb
• Faktúra č. 3412093118 Slovak Telecom
  
  296.48 kb
• Faktúra č. 1172200595 Ševt a.s.
  
  253.73 kb
• Členský príspevok 2017 MAS Horná Topľa
  
  171.38 kb
• Služby spoločnej úradovne 1. Q Spoločná úradovňa Sveržov
  
  244.17 kb
• Faktúra č. 2017002 Tonery s.r.o.
  
  212.44 kb
• Faktúra č. 3412155923 Slovak Telecom
  
  210.18 kb
• Faktúra č. FV171097 BardComp s.r.o.
  
  194.51 kb
• Faktúra č. 1150282652 O2 Slovakia s.r.o.
  
  330.92 kb
• Faktúra č. 0014/2017 Aquaspiš spol. s.r.o.
  
  279.52 kb
• Faktúra č. 2017002 PAMEX MP s.r.o.
  
  218.62 kb
• Faktúra č. 2-2017 Potraviny - Duo
  
  221.75 kb
• Faktúra č. 1-2017 Potraviny - Duo
  
  220.98 kb
• Faktúra č. 2250001854 VSE
  
  315.17 kb
• Faktúra č. 2250058448 VSE
  
  302.94 kb
• Faktúra č. 175/17 Fura s.r.o.
  
  256.45 kb
• Faktúra č. 201702352 GHP connection
  
  242.85 kb
• Faktúra č. 2793058934 Slovak Telecom
  
  235.7 kb
• Faktúra č. 7793058915 Slovak Telecom
  
  244.57 kb
• Faktúra č. FV17005 Jozef Valko - Eurolining
  
  208.08 kb
• Faktúra č. 8800321923 RTVS
  
  321.99 kb
• Faktúra č. 3413066336 Slovak Telecom
  
  309.93 kb

Faktúry 2016

• Faktúra č. 045/2016 Jozef Choma
  
  837.96 kb
• Faktúra č. VH/16/0183 CBS spol.
  
  866.3 kb
• Faktúra č. 201600904 GHP connection
  
  690.43 kb
• Faktúra č. 3/2016 Horst Biznis
  
  738.36 kb
• Faktúra č. 7600526790 Slovak Telecom
  
  1190.3 kb
• Faktúra č. 2016001 PAMEX MP s.r.o.
  
  798.76 kb
• Faktúra č. 2162200042 ŠEVT s.r.o.
  
  900.49 kb
• Faktúra č. 7600593467 Slovak Telecom
  
  1450.99 kb
• Faktúra č. 49/16 FURA s.r.o.
  
  829.73 kb
• Faktúra č. 50/16 FURA s.r.o.
  
  855.22 kb
• Faktúra č. 0012/2016 AQUASPIŠ
  
  876.5 kb
• Faktúra č. 1118015026 O2 Slovakia
  
  883.21 kb
• Faktúra č. 1/2016 L a M INSTAL
  
  1117.82 kb
• Faktúra č. 90308413 VVS Košice
  
  918.59 kb
• Faktúra č. 195/16 FURA s.r.o.
  
  846.14 kb
• Faktúra č. 1-2016 Potraviny DUO
  
  778.93 kb
• Faktúra č. 1781864375 Slovak Telecom
  
  957.06 kb
• Faktúra č. 7781864355 Slovak Telecom
  
  914.1 kb
• Faktúra č. 7445657654 Východoslovenská energetika
  
  1257.55 kb
• Faktúra č. 7445658938 Východoslovenská energetika
  
  1173.86 kb
• Faktúra č. 00030/2016 Richard Krajčík
  
  842.41 kb
• Faktúra č. FV161103 BardComp s.r.o.
  
  681.4 kb
• Faktúra č. 410160002 Správa ciest
  
  716.16 kb
• Faktúra č. 201602231 GHP connection
  
  703.38 kb

Faktúry 2015

• Faktúra č. 20150008 Pavelčákovci
  
  208.69 kb
• Faktúra č. AA15003 M4GREEN s.r.o.
  
  210.82 kb
• Faktúra č. VH/15/0227 CBS spol.
  
  170.64 kb
• Faktúra č. 7500462512 Slovak Telecom
  
  224.92 kb
• Faktúra č. 24/15 FURA s.r.o.
  
  165.79 kb
• Faktúra č. 2015001 PAMEX MP s.r.o.
  
  151.29 kb
• Faktúra č. 20150013 Ľubomír Kaščák
  
  132.64 kb
• Faktúra č. FV140766 BardComp s.r.o.
  
  145.89 kb
• Faktúra č. FV150050 BardComp s.r.o.
  
  149.49 kb
• Faktúra č. FV150051 BardComp s.r.o.
  
  194.92 kb
• Faktúra č. FV150049 BardComp s.r.o.
  
  150.06 kb
• Faktúra č. 0015/2015 AQUASPIŠ
  
  172.67 kb
• Faktúra č. 2770513382 Slovak Telecom
  
  160.13 kb
• Faktúra č. 8770513362 Slovak Telecom
  
  156.01 kb
• Faktúra č. 7455319757 Východoslovenská energetika
  
  208.4 kb
• Faktúra č. 1090819901 O2 Slovakia
  
  201.59 kb
• Faktúra č. 8501014639 Le cheque dejeuner
  
  158.14 kb
• Faktúra č. 4/2015 Dzurik Miroslav
  
  195.45 kb
• Faktúra č. 410150004 Správa ciest
  
  150.74 kb
• Faktúra č. 2-2015 Potraviny DUO
  
  131.29 kb
• Faktúra č. 0081/2015 AQUASPIŠ
  
  172.56 kb
• Faktúra č. 614056 Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne
  
  152.41 kb
• Faktúra č. 614057 Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne
  
  150.85 kb
• Faktúra č. FV150168 BardComp s.r.o.
  
  154.5 kb